Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.571 Base Condomínio"
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<EBL-1170> Após realizar a baixa de um voucher através do Base Caixa, o voucher permanecia em aberto no sistema, mesmo com o lançamento registrado na conta corrente e o status das contas a pagar marcado como baixado. | <EBL-1170> Após realizar a baixa de um voucher através do Base Caixa, o voucher permanecia em aberto no sistema, mesmo com o lançamento registrado na conta corrente e o status das contas a pagar marcado como baixado. | ||
| − | <EBL-1195> Erro na '''Remessa de débito automático''' do ''Banco Bradesco'', 400 posições. pois ao gerar o arquivo de débito automático, o arquivo era gerado sem aplicar o desconto, mesmo quando está sinalizado no cadastro do débito automático, no Recibo e no critério de cobrança. | + | <EBL-1195> Erro na '''Remessa de débito automático''' do ''Banco Bradesco'', 400 posições. (Financeiro > Contas a Receber > Controle de registro) pois ao gerar o arquivo de débito automático, o arquivo era gerado sem aplicar o desconto, mesmo quando está sinalizado no cadastro do débito automático, no Recibo e no critério de cobrança. |
Edição das 12h09min de 28 de junho de 2023
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.571
Implementações
<EBL-1124> <EBL-1167> Ajustado o layout do arquivo de pagamento na opção PIX no sistema. Anteriormente, ao gerar o arquivo de pagamento sem cadastrar uma chave PIX, ocorria um erro de "tamanho de registro" ao transmitir o arquivo para o bankline. Com essa correção, agora é possível realizar o pagamento via PIX apenas com os dados da agência, conta corrente, CPF ou CNPJ, sem a necessidade de cadastrar obrigatoriamente uma chave PIX. A funcionalidade foi homologada e está disponível no sistema Base.
Correções
<EBL-1158> Corrigida a geração do arquivo de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Bradesco, pois foram realizadas as seguintes alterações:
!Na coluna 10-11, o valor foi ajustado para 22. !Na coluna 12-13, o valor foi ajustado para 11. !Na coluna 12-16, o valor foi ajustado para 012.
Essas correções foram feitas para atender às especificações exigidas pelo Banco Bradesco para o pagamento eletrônico da GRERJ.
<EBL-1160> Corrigido a geração do arquivo de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Safra, pois o sistema estava puxando o número de instrução (CNPJ) do cadastro da empresa ao invés do cadastro do banco. Agora, o arquivo remessa CP-e está sendo gerado corretamente, com o CNPJ cadastrado no cadastro do banco.
<EBL-1174> A geração do arquivo de Contas a Pagar Eletrônico da CEF foi corrigida, pois foi identificado que o sistema estava preenchendo o indicador de bloqueio com "S" ao invés de "N".
<EBL-1215> Corrigida a Geração do arquivo remessa do Banco Sicoob, pois a data dos juros estava sendo baseada na data de vencimento sem considerar a tolerância informada. Agora, a data dos juros é ajustada de acordo com a data de vencimento com tolerância informada no arquivo remessa, solucionando o problema relatado pelo banco.
<EBL-1220> <EBL-1225> A geração do arquivo de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Santander, 240 posições, foi corrigida, pois foi identificado que o código de convênio não estava sendo corretamente puxado da conta corrente cadastrada no condomínio. Após a correção, o código de convênio passou a ser incluído corretamente no Header de arquivo, da posição 33 a 52.
Além disso, foram identificados outros erros relacionados à validação do convênio. O Trailer do arquivo estava sendo considerado inválido devido a um convênio ou código de estação inválido. O Header de lote também estava sendo considerado inválido, com o lote sendo igual a 0001, devido a uma validação errônea do convênio.
<EBL-1221> Corrigido o lançamento de Contas a Pagar com código de barras, para que o sistema bloqueie o salvamento de lançamentos duplicados com código de barras, mesmo quando a opção "Não" é selecionada.
<EBL-1210> Corrigida a edição do gerador de etiqueta, pois após editar e salvar uma etiqueta, o sistema não grava as alterações feitas, resultando em uma etiqueta desconfigurada.
<EBL-1248> Ao cadastrar o seguro atual do condomínio e excluir o seguro antigo no menu "Condomínio > Seguro", o sistema estava deletando ambos os seguros, ao invés de apenas excluir o seguro antigo.
<EBL-1125> <EBL-1163> O relatório de saldos disponíveis no menu "Relatórios > Outros > Saldos disponíveis" estava apresentando uma divergência nos valores do saldo atual e total geral. Os valores não correspondiam ao mesmo valor.
<EBL-1170> Após realizar a baixa de um voucher através do Base Caixa, o voucher permanecia em aberto no sistema, mesmo com o lançamento registrado na conta corrente e o status das contas a pagar marcado como baixado.
<EBL-1195> Erro na Remessa de débito automático do Banco Bradesco, 400 posições. (Financeiro > Contas a Receber > Controle de registro) pois ao gerar o arquivo de débito automático, o arquivo era gerado sem aplicar o desconto, mesmo quando está sinalizado no cadastro do débito automático, no Recibo e no critério de cobrança.
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