Versão 1.8.0.511 de 26-04-2012 Base Locação Uno
- Implementada a aba de Conta Corrente nos cadastros de entidades e Proprietário (Administração> Entidades).
- Essa aba facilita o cadastramento e localização da conta corrente das entidades.
- Implementada também a aba Consulta no cadastro de conta corrente bancária (Financeiro > Tabelas > Banco), essa aba facilita na busca das contas, pelo nome da entidade ou tipo da conta.
 |
Selecionando Conta própria – apareceram somente as contas dos condomínios cadastrados no Tipo de ADM com conta própria (Caso a Administradora tenha o Base Condomínio). É ao selecionar a opção Outras – apareceram as demais contas. Não é permitido cadastrar mais de uma conta corrente nas entidades. |
- Inserido o campo CNPJ na impressão de recibo laser (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), essa informação será impressa ao lado do nome do cedente, tanto no recibo do sacado quanto na ficha de compensação.
| |
Essa informação corresponde ao CNPJ do cedente que poderá estar no cadastro de empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa), caso o cedente não seja a empresa o CNPJ do cedente deverá ser informado dentro do cadastro da conta corrente bancária utilizada na cobrança (Financeiro > Tabelas > Banco / Campo CNPJ). |
- Corrigido o Relatório de Imóvel Sintético (Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Sintético ), pois,quando o contrato de locação possui mais de um locatário, o sistema está repetindo o imóvel de acordo com a quantidade de locatários cadastrados.
- Corrigido o campo Valor Base e Valor (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos ), pois, ao alterar os campos o valor na remessa não estava sendo alterado.
- Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro> Contas a pagar> Lançamentos > Filtrar ), pois, ao copiar o nome de um proprietário ou imóvel, e colocar no filtro, não filtra nenhum lançamento.
- Corrigida a tela de baixa direta no campo Cód. Simplificado , (Financeiro > Contas a Pagar> Baixa Direta), pois, estava permitindo entrar com cód. Simplificados que não estavam cadastrado como conta corrente de empresa.
- Corrigido o campo Dia Vencimento (Admin. de Locação > Contrato de Locação ), pois, estava permitindo entrar com valores inferiores a 1 e superiores a 31.
- Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas as Pagar > Lançamento), pois, depois de lançado não estava permitindo alterar o campo valor.
- Corrigidas as telas de Cadastros ou Relatórios, pois, ao pressionar a tecla F10 estava aparece um editor de componente.
- Corrigida a tela de Impressão do Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois, segundo exigência da CEF, a ficha de cobrança, deverá ter o termo escrito “Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação” impresso com dimensão máxima de 2mm e traços com fios de 0,3mm.
- Corrigida a Estrutura do arquivo remessa para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Remessa).
 |
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
