Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.532 Base Condomínio"
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+ | ====EFD-ReInf Evento R1000==== | ||
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+ | Nas próximas versões serão implementados os eventos correspondentes as retenções de impostos. | ||
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+ | ====Pasta Digital==== | ||
+ | : Implementada a '''Pasta Digital''' onde será montada a versão digital da pasta para prestação de contas do condomínio. Nela estão inseridos todos os arquivos financeiros (balancetes, demonstrativos, extratos, etc ), bem como comprovantes de pagamentos e recebimentos, as digitalizados e anexados pelo Base Doc. | ||
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+ | Para mais detalhes consulte a documentação referente a [[Pasta Digital|'''Pasta Digital''']]. | ||
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+ | ====Certificado Anual de Quitação Condominial Bureuax==== | ||
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+ | :<TT247301> Implementada a geração de '''Certificado Anual de Quitação Condominial''' no padrão '''Bureaux''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Certificado Anual de Quitação Condominial). | ||
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+ | ::Essa opção permite gerar um arquivo no ''Padrão Bureaux'' para que seja processado pelas gráficas. | ||
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+ | ::O layout tem como função gerar os dados necessários para a impressão da Declaração de Quitação para as unidades com todos os recibos quitados no período selecionado. Tanto o texto utilizado quanto o layout de impressão deverão ser ajustados junto à respectiva gráfica. | ||
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+ | '''A Declaração de Quitação será gerar mesmo que o recibo tenha sido quitado fora do período selecionado, portanto se um recibo com vencimento 10/12/2018 for quitado em 01/2019 a Declaração será gerada.''' | ||
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+ | [[Arquivo:Base_Condominio_Bureaux_Quitacao01.jpg|center]] | ||
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+ | ::A opção ''Criticar Recibos com pag. a menor'' bloqueia a geração dos dados para unidades que tiveram recibos baixados com diferença de pagamento no período selecionado, independente do valor da diferença. | ||
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+ | ::A opção ''Criticar Recibos em acordo'' bloqueia a geração dos dados para unidades que tiverem recibos do período ligados a acordos do Módulo '''Base Jurídico''', em que o respectivo acordo ainda esteja em aberto. | ||
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+ | ::Depois que o arquivo for gerado o Sistema exibirá uma opção para fazer o lançamento de ocorrências nas respectivas unidades contempladas, permitindo o acompanhamento no relatório de follow-up. | ||
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+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
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+ | Para consultar a estrutura do arquivo faça o download do [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/LAY_OUT_BUREAUX_CERTIFICADO_QUITACAO.txt '''Layout'''] correspondente. | ||
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+ | Faça também o download do arquivo de [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/BUREAUX_CERT_ANUAL.TXT '''Exemplo''']. | ||
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: <TT240401> Implementadas opções para cobrar a '''Tarifa de Cobrança''' sobre os recibos registrados (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos). | : <TT240401> Implementadas opções para cobrar a '''Tarifa de Cobrança''' sobre os recibos registrados (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos). | ||
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+ | : <TT247302> Implementadas as opções ''Imprimir dados do condomínio e unidade em fonte maior'' e ''Imprimir Funcionário'' na tela de '''Carta de Quitação''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança). Em Imprimir dados do Condomínio e unidade em fonte maior, o usuário poderá aumentar o tamanho da fonte em até 16. E desmarcando a opção Imprimir Funcionário, o mesmo não será informado na carta de cobrança. | ||
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+ | : <TT240022> Implementada a opção ''Condomínios Ativos'' na tela '''Balancete Sintético/Analítico''' (Relatórios > Financeiros > Balancetes > Sintético/Analítico), onde será permitido imprimir somente condomínios ativos. | ||
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+ | : <TT234081> Implementado o checkbox ''Somente Mês'' na tela de '''Comprovante Anual de Retenção de Impostos''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar / Comprovante Anual de Retenção de Impostos). A opção somente estará disponível para o ''Relatório Analítico'', que ao marcado exibirá um combo com a listagem dos meses do ano. Essa opção tem por finalidade exibir as retenções de um mês específico. | ||
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+ | : <TT226700> Implementado o '''Parâmetro 443 - Guia INSS CP Não Autorizado''' (0-Inativo 1-Ativo), onde, se parâmetro for 0(inativo), permite desconsiderar contas a pagar não autorizados para emissão de guia de INSS. Caso o valor seja 1(padrão), considera os contas a pagar não autorizados. | ||
: <TT240351> Adicionada a tela do cadastro de '''Contrato de Administração Serviços''' (Administração > Condomínio / Botão Contrato ADM / Botão Serviços) no controle de auditoria. | : <TT240351> Adicionada a tela do cadastro de '''Contrato de Administração Serviços''' (Administração > Condomínio / Botão Contrato ADM / Botão Serviços) no controle de auditoria. | ||
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+ | :<TT237442> Implementada a '''Geração de Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) para o '''Banco SICOB'''. | ||
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+ | :<TT241153> Implementada a '''Geração de Cobrança Registrada''' para o '''Banco BANESTES''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro). | ||
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+ | :<TT248415> Implementada uma opção para a abertura das telas de '''Atendimento''' (Administração > Atendimento) e '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) direto na chamada do executável. | ||
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+ | ::Para que as telas sejam abertas direto basta colocar a identificação delas na chamada do executável. | ||
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+ | ::Para a chamada da tela de contas a pagar chamar: Sqs2000Condo.exe '''TFrmCondoContas_a_Pagar''' | ||
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+ | ::Para a chamada da tela de atendimentos chamar: Sqs2000Condo.exe '''TFrmDashBoardCondominio''' | ||
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+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
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+ | '''A chamada das telas também estará condicionado ao controle de acesso do usuário logado.''' | ||
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===Correções=== | ===Correções=== | ||
+ | :<TT242240> Corrigido o '''Cálculos Diversos''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, ao efetuar o cálculo da ''13° Taxa de administração'', sendo ela proporcional, o sistema não considerava a data de inicio do contrato, calculando a 13° Taxa proporcional somente sobre a data de saída do condomínio. | ||
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+ | :<TT231565> Corrigido o '''Relatório de Rec/Desp Financeiras''' (Relatórios > Outros > Rec/Desp. Financeiras), pois, não estava calculando o ''Resultado'' corretamente. | ||
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+ | :<TT233608> Corrigido o '''Relatório de Saldos Disponíveis''' (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois o sistema esta apresentando lentidão ao imprimir o relatório. | ||
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+ | :<TT234167> Corrigida a '''Baixa CNAB''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois não estava aplicando corretamente o critério de desconto. | ||
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+ | :<TT250212> Ainda com relação a '''Baixa CNAB''' foi corrigido o lançamento de diferença de baixa, pois estava considerando valores de itens opcionais. | ||
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+ | :<TT235494> Corrigido o '''Relatório de Pasta''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Relatório de Pasta), pois o relatório estava trazendo todos os mandatos dos síndicos para fechamento das pastas, incluindo os mandatos vencidos. | ||
:<TT236584> Ajustada a tela de emissão do '''Relatório de Movimento de Contas''' (Relatórios > Outros > Movimento de Contas) para exibir somente as contas analíticas no combo contas. | :<TT236584> Ajustada a tela de emissão do '''Relatório de Movimento de Contas''' (Relatórios > Outros > Movimento de Contas) para exibir somente as contas analíticas no combo contas. | ||
− | :< | + | :<TT237211> Corrigida a geração do arquivo de '''Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois o sistema estava criando o voucher para o lançamento sem preencher o tipo de documento. |
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+ | :<TT241842> Ajustado o controle de relacionamento de '''Usuário Responsável''' com as contas do '''Base CRM''' para identificar direto na conta. | ||
:<TT244354> Ajustada a prorrogação de dias para o '''Débito Automático''' para considerar somente dias uteis em D+5. | :<TT244354> Ajustada a prorrogação de dias para o '''Débito Automático''' para considerar somente dias uteis em D+5. | ||
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+ | :<TT244522> Corrigida a impressão do '''Recibo com Balancete'''(Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois o sistema não estava exibindo o login e senha do condômino. | ||
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+ | :<TT244674> Corrigido o '''Assistente de Geração de Arquivo Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Assistente de Geração de Arquivo), pois ao selecionar a opção de '''Quebrar por Filial/Gerente'', deixando o campo gerente em branco, o sistema não estava separando a impressão somente por gerente. | ||
:<TT244785> Corrigida a '''Baixa CNAB''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois ao lançar automaticamente diferença de pagamento a menor o sistema estava utilizando uma conta de crédito e o valor negativo. | :<TT244785> Corrigida a '''Baixa CNAB''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois ao lançar automaticamente diferença de pagamento a menor o sistema estava utilizando uma conta de crédito e o valor negativo. | ||
:<TT245209> Ainda na '''Baixa CNAB''' foi corrigida a diferença de valores lançados em conta corrente devido a itens opcionais com natureza de débito. | :<TT245209> Ainda na '''Baixa CNAB''' foi corrigida a diferença de valores lançados em conta corrente devido a itens opcionais com natureza de débito. | ||
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+ | :<TT246009> Corrigido o '''Relatório de Controle''' (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Apuração / Conferência de Digitalização), pois ao gerar o relatório, o sistema apresentava erro na tela. | ||
:<TT246362> Corrigida a '''Emissão de Recibo''' para o '''Lançamento de Itens Opcionais''' (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento de Opcionais), pois quando existia unidade em débito automático o sistema estava colocando a mensagem com os detalhes do débito (Banco, Agência, Conta Corrente, etc.) na impressão dos recibos avulsos referentes ao lançamento do item opcional. | :<TT246362> Corrigida a '''Emissão de Recibo''' para o '''Lançamento de Itens Opcionais''' (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento de Opcionais), pois quando existia unidade em débito automático o sistema estava colocando a mensagem com os detalhes do débito (Banco, Agência, Conta Corrente, etc.) na impressão dos recibos avulsos referentes ao lançamento do item opcional. | ||
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:<TT246421> Corrigida a a mensagem de erro ''QryReciboAberto: Campo "CONTADOR" não é do tipo esperado.'' ao marcar a opção ''Só Imprimir Total'' no '''Balancete RecPag''' (Relatórios > Financeiro > Balancete > RecPag). | :<TT246421> Corrigida a a mensagem de erro ''QryReciboAberto: Campo "CONTADOR" não é do tipo esperado.'' ao marcar a opção ''Só Imprimir Total'' no '''Balancete RecPag''' (Relatórios > Financeiro > Balancete > RecPag). | ||
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+ | :<TT246681> Corrigida a impressão de '''Recibo com Balancete''' (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois, não estava complementando o nome do cedente com o nome da administrador para recibos do FitBank. | ||
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+ | :<TT247292> Corrigido o mapeamento de ISS que não estava sendo feito na impressão de '''DARF/DARM/GPS para Retenção de Impostos''' (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS). | ||
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+ | :<TT247623> <TT248736> Corrigido o '''Relatório de Recibos Baixados''' (Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Recibos baixados), pois ao selecionar a opção ''Não imprimir tarifa bancária'', o sistema não estava abatendo itens dos recibos baixados na operação de Caixa ou Manual. | ||
:<TT247751> Corrigida a crítica da '''Baixa CNAB''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois quando o recibo era agrupado o sistema estava bloqueando a baixa do recibo principal quando o mesmo era zerado. | :<TT247751> Corrigida a crítica da '''Baixa CNAB''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois quando o recibo era agrupado o sistema estava bloqueando a baixa do recibo principal quando o mesmo era zerado. | ||
− | :< | + | :<TT247828> Corrigido o cadastro de '''Entidades''' (Administração > Condômino), pois não estava sendo permitido cadastrar um ''E-Mail'' com hífen(-). |
+ | |||
+ | :<TT247860><TT249254> Corrigido o erro ''arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation'' na '''Baixa de Contas a Pagar Eletrônico''' para os '''Bancos Itaú e SANTANDER''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa Arquivo Retorno). | ||
:<TT248296> Corrigido o '''Relatório de Conferência de Autônomo''' (Financeiro > Autônomo > Conferência Autônomo), pois, mesmo selecionado o período correto não estava listando os lançamentos. | :<TT248296> Corrigido o '''Relatório de Conferência de Autônomo''' (Financeiro > Autônomo > Conferência Autônomo), pois, mesmo selecionado o período correto não estava listando os lançamentos. | ||
− | :< | + | :<TT248368> Corrigido o '''Balancete Rec/Pag''' (Relatórios > Financeiro > Balancete > Rec/Pag), pois ao emitir relatório de um condomínio inativo selecionando a opção ''Distribuição Financeira'', o sistema exibia mensagem de erro na tela. |
+ | :<TT248642> Corrigida a geração de '''Contas a Pagar Eletrônico''' para o '''Banco Bradesco''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois estava aceitando a geração de ''Crédito em Conta Corrente'' para bancos distintos do Bradesco. | ||
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+ | :<TT248705> Corrigido o relatório de '''Informe de Rendimentos''' (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), pois quando existia partilha na unidade, o sistema não estava apresentando corretamente o percentual dos condôminos. | ||
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+ | :<TT249139><TT249146> Corrigida a montagem da linha digitável na '''Impressão de Recibo''' para o '''Banco SAFRA''', além da geração do arquivo para '''Registro de Cobrança''' no ''Layout 400 posições''. | ||
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+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
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+ | '''As correções foram feitas levando em consideração as especificações do '''Manual de Cobrança - Padrão 001 Layout Padrão SAFRA de Dezembr/2017'''.''' | ||
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+ | '''Qualquer implantação ou alteração de modalidade de cobrança bancária deverá ser submetida, obrigatoriamente, a homologação junto ao respectivo banco antes de colocada em produção.''' | ||
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[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] |
Edição atual tal como às 18h29min de 30 de abril de 2019
Índice
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.532.
Implementações
EFD-ReInf Evento R1000
- Implementado o Módulo de Monitoramento ReInf para o envio do Evento R1000 correspondente ao registro dos condomínios na base de dados do EFD-ReInf.
Nas próximas versões serão implementados os eventos correspondentes as retenções de impostos. Para mais detalhes consulte a documentação referente a EFD-REINF. |
Pasta Digital
- Implementada a Pasta Digital onde será montada a versão digital da pasta para prestação de contas do condomínio. Nela estão inseridos todos os arquivos financeiros (balancetes, demonstrativos, extratos, etc ), bem como comprovantes de pagamentos e recebimentos, as digitalizados e anexados pelo Base Doc.
Para mais detalhes consulte a documentação referente a Pasta Digital. |
Certificado Anual de Quitação Condominial Bureuax
- <TT247301> Implementada a geração de Certificado Anual de Quitação Condominial no padrão Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Certificado Anual de Quitação Condominial).
- Essa opção permite gerar um arquivo no Padrão Bureaux para que seja processado pelas gráficas.
- O layout tem como função gerar os dados necessários para a impressão da Declaração de Quitação para as unidades com todos os recibos quitados no período selecionado. Tanto o texto utilizado quanto o layout de impressão deverão ser ajustados junto à respectiva gráfica.
A Declaração de Quitação será gerar mesmo que o recibo tenha sido quitado fora do período selecionado, portanto se um recibo com vencimento 10/12/2018 for quitado em 01/2019 a Declaração será gerada. |
- A opção Criticar Recibos com pag. a menor bloqueia a geração dos dados para unidades que tiveram recibos baixados com diferença de pagamento no período selecionado, independente do valor da diferença.
- A opção Criticar Recibos em acordo bloqueia a geração dos dados para unidades que tiverem recibos do período ligados a acordos do Módulo Base Jurídico, em que o respectivo acordo ainda esteja em aberto.
- Depois que o arquivo for gerado o Sistema exibirá uma opção para fazer o lançamento de ocorrências nas respectivas unidades contempladas, permitindo o acompanhamento no relatório de follow-up.
Para consultar a estrutura do arquivo faça o download do Layout correspondente. Faça também o download do arquivo de Exemplo. |
Outras
- <TT240401> Implementadas opções para cobrar a Tarifa de Cobrança sobre os recibos registrados (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos).
Com essa opção passa a ser possível cobrar a Tarifa de Cobrança para recibos emitidos, contudo a tarifa será calculada somente sobre recibos em que o registro de cobrança tenha sido gerado. A opção Todos os registros do recibo permite que taxa seja calculada sobre todos os registros gerados para o mesmo recibo, no caso de cancelamento e reemissão de um mesmo recibo a taxa será calculada duas vezes. Sempre condicionada ao fato do registro ter sido gerado. |
- <TT247302> Implementadas as opções Imprimir dados do condomínio e unidade em fonte maior e Imprimir Funcionário na tela de Carta de Quitação (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança). Em Imprimir dados do Condomínio e unidade em fonte maior, o usuário poderá aumentar o tamanho da fonte em até 16. E desmarcando a opção Imprimir Funcionário, o mesmo não será informado na carta de cobrança.
- <TT240022> Implementada a opção Condomínios Ativos na tela Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > Financeiros > Balancetes > Sintético/Analítico), onde será permitido imprimir somente condomínios ativos.
- <TT234081> Implementado o checkbox Somente Mês na tela de Comprovante Anual de Retenção de Impostos (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar / Comprovante Anual de Retenção de Impostos). A opção somente estará disponível para o Relatório Analítico, que ao marcado exibirá um combo com a listagem dos meses do ano. Essa opção tem por finalidade exibir as retenções de um mês específico.
- <TT226700> Implementado o Parâmetro 443 - Guia INSS CP Não Autorizado (0-Inativo 1-Ativo), onde, se parâmetro for 0(inativo), permite desconsiderar contas a pagar não autorizados para emissão de guia de INSS. Caso o valor seja 1(padrão), considera os contas a pagar não autorizados.
- <TT240351> Adicionada a tela do cadastro de Contrato de Administração Serviços (Administração > Condomínio / Botão Contrato ADM / Botão Serviços) no controle de auditoria.
- <TT237442> Implementada a Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) para o Banco SICOB.
- <TT241153> Implementada a Geração de Cobrança Registrada para o Banco BANESTES (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
- <TT248415> Implementada uma opção para a abertura das telas de Atendimento (Administração > Atendimento) e Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) direto na chamada do executável.
- Para que as telas sejam abertas direto basta colocar a identificação delas na chamada do executável.
- Para a chamada da tela de contas a pagar chamar: Sqs2000Condo.exe TFrmCondoContas_a_Pagar
- Para a chamada da tela de atendimentos chamar: Sqs2000Condo.exe TFrmDashBoardCondominio
A chamada das telas também estará condicionado ao controle de acesso do usuário logado. |
Correções
- <TT242240> Corrigido o Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, ao efetuar o cálculo da 13° Taxa de administração, sendo ela proporcional, o sistema não considerava a data de inicio do contrato, calculando a 13° Taxa proporcional somente sobre a data de saída do condomínio.
- <TT231565> Corrigido o Relatório de Rec/Desp Financeiras (Relatórios > Outros > Rec/Desp. Financeiras), pois, não estava calculando o Resultado corretamente.
- <TT233608> Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois o sistema esta apresentando lentidão ao imprimir o relatório.
- <TT234167> Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois não estava aplicando corretamente o critério de desconto.
- <TT250212> Ainda com relação a Baixa CNAB foi corrigido o lançamento de diferença de baixa, pois estava considerando valores de itens opcionais.
- <TT235494> Corrigido o Relatório de Pasta (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Relatório de Pasta), pois o relatório estava trazendo todos os mandatos dos síndicos para fechamento das pastas, incluindo os mandatos vencidos.
- <TT236584> Ajustada a tela de emissão do Relatório de Movimento de Contas (Relatórios > Outros > Movimento de Contas) para exibir somente as contas analíticas no combo contas.
- <TT237211> Corrigida a geração do arquivo de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois o sistema estava criando o voucher para o lançamento sem preencher o tipo de documento.
- <TT241842> Ajustado o controle de relacionamento de Usuário Responsável com as contas do Base CRM para identificar direto na conta.
- <TT244354> Ajustada a prorrogação de dias para o Débito Automático para considerar somente dias uteis em D+5.
Conforme os ajustes liberados na versão anterior, o sistema está prorrogando em D+5 a data do débito automático no caso de débito programado para datas que estão fora desse padrão. Esse ajuste considera somente dias uteis como válidos para a prorrogação. |
- <TT244522> Corrigida a impressão do Recibo com Balancete(Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois o sistema não estava exibindo o login e senha do condômino.
- <TT244674> Corrigido o Assistente de Geração de Arquivo Eletrônico' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Assistente de Geração de Arquivo), pois ao selecionar a opção de Quebrar por Filial/Gerente, deixando o campo gerente em branco, o sistema não estava separando a impressão somente por gerente.
- <TT244785> Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois ao lançar automaticamente diferença de pagamento a menor o sistema estava utilizando uma conta de crédito e o valor negativo.
- <TT245209> Ainda na Baixa CNAB foi corrigida a diferença de valores lançados em conta corrente devido a itens opcionais com natureza de débito.
- <TT246009> Corrigido o Relatório de Controle (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Apuração / Conferência de Digitalização), pois ao gerar o relatório, o sistema apresentava erro na tela.
- <TT246362> Corrigida a Emissão de Recibo para o Lançamento de Itens Opcionais (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento de Opcionais), pois quando existia unidade em débito automático o sistema estava colocando a mensagem com os detalhes do débito (Banco, Agência, Conta Corrente, etc.) na impressão dos recibos avulsos referentes ao lançamento do item opcional.
Esse erro dava a falsa impressão que o item opcional, prospectado em recibo avulso, estaria em débito automático. É muito importante que todo o controle da geração de registro e débito automático no sistema esteja sendo feito pelo Controle Automático de Cobrança Registrada. |
- <TT246421> Corrigida a a mensagem de erro QryReciboAberto: Campo "CONTADOR" não é do tipo esperado. ao marcar a opção Só Imprimir Total no Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Balancete > RecPag).
- <TT246681> Corrigida a impressão de Recibo com Balancete (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois, não estava complementando o nome do cedente com o nome da administrador para recibos do FitBank.
- <TT247292> Corrigido o mapeamento de ISS que não estava sendo feito na impressão de DARF/DARM/GPS para Retenção de Impostos (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS).
- <TT247623> <TT248736> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Recibos baixados), pois ao selecionar a opção Não imprimir tarifa bancária, o sistema não estava abatendo itens dos recibos baixados na operação de Caixa ou Manual.
- <TT247751> Corrigida a crítica da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois quando o recibo era agrupado o sistema estava bloqueando a baixa do recibo principal quando o mesmo era zerado.
- <TT247828> Corrigido o cadastro de Entidades (Administração > Condômino), pois não estava sendo permitido cadastrar um E-Mail com hífen(-).
- <TT247860><TT249254> Corrigido o erro arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation na Baixa de Contas a Pagar Eletrônico para os Bancos Itaú e SANTANDER (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa Arquivo Retorno).
- <TT248296> Corrigido o Relatório de Conferência de Autônomo (Financeiro > Autônomo > Conferência Autônomo), pois, mesmo selecionado o período correto não estava listando os lançamentos.
- <TT248368> Corrigido o Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Balancete > Rec/Pag), pois ao emitir relatório de um condomínio inativo selecionando a opção Distribuição Financeira, o sistema exibia mensagem de erro na tela.
- <TT248642> Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois estava aceitando a geração de Crédito em Conta Corrente para bancos distintos do Bradesco.
- <TT248705> Corrigido o relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), pois quando existia partilha na unidade, o sistema não estava apresentando corretamente o percentual dos condôminos.
- <TT249139><TT249146> Corrigida a montagem da linha digitável na Impressão de Recibo para o Banco SAFRA, além da geração do arquivo para Registro de Cobrança no Layout 400 posições.
As correções foram feitas levando em consideração as especificações do Manual de Cobrança - Padrão 001 Layout Padrão SAFRA de Dezembr/2017. Qualquer implantação ou alteração de modalidade de cobrança bancária deverá ser submetida, obrigatoriamente, a homologação junto ao respectivo banco antes de colocada em produção. |