Versão 1.8.0.497 de 27-06-2013 Base Condomínio Uno

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  • Implementada a opção "Imprimir Consumo" no Relatório de Movimento de Contas (Relatórios > Outros > Movimento de Contas), além do filtro por Filial e Gerente Inicial/Final.


Base Condominio Movimento Conta New.JPG


Base Condominio Movimento Conta Modelo New.JPG


Atencao.png

Com o advento do novo filtro, o layout do relatório também foi modificado para agrupar e totalizar por Filial e Gerente.

Foi adicionada uma crítica para não permitir emitir o relatório sem selecionar uma conta.


  • Implementado o filtro por Filial Inicial/Final e Gerente Inicial/Final na tela de Incremento de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Incremento).


Base Condominio Incremento CReceber.JPG


  • Ajustada a geração do Arquivo Remessa para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa) para adaptar-se ao Layout UNICRED.


Atencao.png

Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.


  • Ajustado o Relatório de Crítica de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo) para padronizar a impressão dos itens de acordo com a impressão do recibo.
  • Inserido o campo CPF do Condômino ao lado do Nome do Sacado, na Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo).


Base Condominio Recibo CPF.JPG


Feita uma correção na impressão da Ficha do Sacado, pois, não estava imprimindo a linha de divisão entre o Nome do Cedente e os demais campos em alguns modelos de impressora .
  • Corrigido o Relatório de Protocolo de Entrega (Relatórios > Outros > Protocolo de Entrega), pois, não estava imprimindo o endereço completo do destinatário.
  • Corrigido o Balancete RECPAG (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, quando selecionava a opção "Agrupar Unidade" não estava imprimindo o complemento dos débitos.
Também foi feito um ajuste, pois, quando o condomínio tinha um número muito grande de unidades estava estourando a capacidade de impresso do complemento, apresentando uma mensagem de erro.
  • Ajustado o Relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), pois, estava dando diferença de centavos ao aplicar a regra de rateio entre as unidades.


  • Corrigido o Cálculo de ISS (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, não estava calculando ISS para nenhum condomínio.
  • Corrigida a geração do Arquivo Remessa para o Banco SICREDI (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).


Atencao.png

Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.


  • Corrigida a geração do Arquivo Remessa para o Banco BANESTES (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).


Atencao.png

Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.


  • Corrigida a geração do Arquivo Remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), inserido o parâmetro CODIGO CUMINICACAO conforme imagem abaixo, esse parâmetro deverá ser informado quando solicitado pelo banco.


Base Condominio SANTANDER.JPG


Atencao.png

Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.


  • Corrigido o Relatório de Crítica de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibos), pois, não a opção "Imprimir Fração Unidade" não estava funcionando.
  • Corrigido o Relatório de Protocolo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo), pois, estava imprimindo a descrição Envio no campo de assinatura, quando o campo Jurídico estava marcado no Cadastro da Unidade (Administração > Condomínio > Botão Unidade)


Dica.png

Quando a unidade estiver marcada como Jurídico será impressa a descrição Departamento Jurídico no relatório, para que isso não ocorra basta selecionar a opção "Não Imprimir a frase Jurídico" na tela do relatório.


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