Versão 1.8.0.502 de 29-08-2011 Base Locação

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  • Ajustada a geração de arquivo no contas a pagar eletrônica ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), pois, não estava gerando o arquivo com o nome correto e estava permitindo gerar arquivos sem extensão e para evitar esse procedimento foi colocada uma crítica obrigando a preencher a extensão do arquivo.
Informe a extensão do arquivo.JPG
  • Corrigido o relatório de devedores Sintético/Analítico ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico ), pois, não estava imprimindo no cabeçalho, a numeração da página, o período solicitado e a data/hora da impressão.
  • Corrigido o Parâmetro 286 - Bl.Incr.CP Imov.Inat ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), Porém, ao ativar o parâmetro estava gerando uma falha na tela de lançamento de contas a pagar, não permitindo que se façam alterações no lançamento.
  • Corrigido o relatório de Contrato de Locação ( Relatório > Cadastrais > Contrato de Locação > Contrato de locação ), pois, estava duplicando as informações do Locatário e Fiador, quando o imóvel tinha dois contratos de locação, um ativo e o outro inativo.
  • Corrigido o relatório de Recibos Baixados ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados ), pois, estava com a listagem de itens com o valor errado, quando o recibo em questão tinha desconto.
  • Corrigido o cadastrar de Empresa / Parâmetro ( Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Parâmetro ), pois, não estava incrementando o botão Parâmetro com as opções de tributação da nota fiscal eletrônica.
  • Corrigido o lançamento do contas a pagar ( Financeiro > Contas a Receber > Lançamento ), pois, estava alterando a data do repasse quando era incluído o código de barra se o lançamento fosse de incremento.
  • Corrigida a Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois, ao baixar os recibo que estavam com o contrato de administração Inativo, não estava incluindo no relatório de recibos baixados.
  • Corrigida a Baixa Direta ( Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Baixa Direta ), pois, ao baixar um contas a pagar com desmembramento o sistema estava criando um voucher para cada lançamento, e ao cancelar a baixa do voucher do lançamento principal o sistema não estava cancelando a baixa do voucher dos desmembramentos, só cancelava o voucher principal.
  • Corrigido o relatório de Prestação de Contas ( Relatório > Outros > Prestação de contas ), pois, não estava colocando o valor nas contas sintéticas quando era colocado o índice.
  • Corrigida a geração de arquivo remessa ( Financeiro > Conta a Receber > Gerar Arquivo Remessa ), pois, estava gerando uma linha a mais no final do arquivo do banco BANRISUL.
Atencao.png

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.


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