Versão 1.8.0.503 de 31-07-2014 Base Condomínio Uno

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.503 de 31/07/2014


Dica.png

Essa versão vem com uma nova funcionalidade muito importante, o Checklist.

Com ele será possível gerenciar a realização das tarefas operacionais do sistema, com emissão de avisos automáticos aos usuários responsáveis.

Consulte os procedimentos necessários para configurá-lo no tópico Checklist.

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Implementações

  • <TT108547> Implementada a opção Agrupamento por Competência no "Balancete RecPag" (Relatórios > Financeiro > Balancete > RecPag). Esse "Agrupamento por Competência" se refere a três tipos:


1. Recebimentos Atrasados - Serão exibidos os recibos lançados no período do balancete, cuja a data de vencimento seja anterior ao período de geração deste balancete.


2. Recebimentos Antecipados - Serão exibidos os recibos lançados no período do balancete, cuja a data de vencimento seja posterior ao período de geração deste balancete.


3. Recebimentos - Serão exibidos os recebimentos no período do balancete que não entrem nos critérios de "Recibos Atrasados" ou "Recibos Antecipados", mais outros créditos que não sejam provenientes de recibos.


Para utilizar abra a tela de geração do balancete RecPag.


BaseCondominio balancete1.jpg


Ao abrir a tela, selecione o(s) condomínio(s) desejado(s) e após, insira o mês de referência e o período desejado.



BaseCondominio balancete2.jpg


Em seguida, marque o check box Imprimir Fonte Maior para habilitar a opção Recebimentos por Competência.


BaseCondominio balancete3.jpg


Ao habilitar a opção Recebimentos por Competência, marque-a. Se desejar, clique nas demais opções para refinar a impressão do balancete. Para finalizar, clique em Impressora para imprimir e Tela para visualizar.


BaseCondominio balancete4.jpg


Veja um exemplo de um balancete RecPag impresso sem o "Agrupamento por Competência".



BaseCondominio balancete5.jpg



E agora, o balancete com a opção "Agrupamento por Competência"


BaseCondominio balancete6.jpg


Atencao.png

A listagem das despesas segue o mesmo padrão do balancete original, independente da opção "Recebimentos por Competência" estar habilitada.


Dica.png

A opção Recebimentos por Competência não será aplicada nas demais formas de agrupamento do balancete. Exemplo: "Agrupar Unidade", "Agrupar Recibo", etc.



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Correções

  • <TT101813> Corrigida a Reativação de Recibos Cancelados (Financeiro > Contas a Receber > Reativação de Recibo Cancelado) pois, os recibos presos a processos no Base Jurídico não podem ser reativados pelo sistema.


  • <TT104445> Corrigido no "Cadastro de Fornecedor" o botão Cancelar Modificação de Registro (Administração > Entidades > Fornecedor), pois mesmo quando habilitado não funcionava.


  • <TT104871> Corrigida a Geração do Arquivo para Dirf - Ato Declaratório (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos > Dirf) visto que, o sistema estava gerando Dirf com as informações fixas, com a ordem de primeiro as pessoas físicas e depois pessoas jurídicas e consistia no erro na importação do arquivo.


  • <TT105476> Corrigido no "Relatório de Protocolo" o Relatório de Protocolo de Síndico (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo > Protocolo de Síndico > Duas Vias), pois, não estava imprimindo protocolo para condomínio, quando eram marcadas as opções "Protocolo de Síndico" e "Duas Vias".


  • <TT105485> Corrigido em "Recibo" o campo Bc/Ag/CC (Financeiro > Contas a Receber > Recibo),visto que, o sistema estava alterando automaticamente o código simplificado no recibo, pelo código simplificado cadastrado no contrato de administração, desconsiderando o informado na geração de recibo no Base Jurídico.


  • <TT110898> Corrigido o Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois ao marcar recebimento por competência, com todas as outras opções desmarcadas, relatório apresentava erro.


  • <TT107691> Corrigidas as casas decimais do Balancete RecPag em "Relatórios" (Relatórios > Financeiro > Balancetes / RecPag), visto que, na impressão do RecPag o sistema estava cortando o último zero dos centavos, quando o valor era acima de 1.000.000,00.


  • <TT107811> Corrigido o Balancete RecPag em "Relatórios" (Relatórios > Financeiro > Balancetes / RecPag), visto que, ao marcar as opções "Agrupar Recibo" e "Unificar Grupos de Saldos", não imprimia a legenda "Grupo de Saldo".


  • <TT111352> Corrigida a Geração de Arquivo Remessa (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático / Gerar Remessa), pois estava gerando o tipo de inscrição com dois dígitos no arquivo, alterado para gerar com apenas um dígito na posição 130 de acordo com o manual anexado.


  • <TT112782> Corrigido no contas a receber o lançamento Avulso (Financeiro> Contas a Receber> Lançamento / Avulso), pois, estava sendo possível criar um lançamento avulso sem grupo de saldo, gerando itens no recibo sem o mesmo definido.


  • <TT115655> Corrigida a Baixa CNAB do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de arquivo CNAB), pois, o sistema não estava considerando o valor informado nas posições 176 a 189 para compor o valor pago, gerando mensagem de erro de valor incorreto para todos os recibos.


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