Versão 1.8.0.527 de 19-09-2014 Base Locação

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.527

Implementações

  • Acrescentados os campos código da filial, código do gerente e código do proprietário na Geração do Arquivo de Rentabilidade (Base Utilitários > Locação > Controle de Rentabilidade > Geração).
Também foi feita uma alteração para separar os serviços com as colunas para valor bruto, custo e valor líquido.


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Para mais informações sobre o controle de rentabilidade consulte o tópico Estatística e Rentabilidade.


Correções

  • <TT112267> Corrigido no "Contas a Pagar" o Desmembramento (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, estava sendo possível salvar desmembramento sem o preenchimento do campo Ref. Repasse.


  • <TT117652> Corrigido o Relatório de Extrato de C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente / Extrato de C/C), pois, relatório não apresentava contas a pagar, em aberto, sem imóvel vinculado.


  • <TT117849> Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica / Geração RPS), pois, quando o proprietário possuía vários imóveis, acarretava em muitos lançamentos para a nota fiscal, com isso o sistema não estava gerando.


  • <TT117726> Corrigida a Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), para que, ao gerar arquivo do Banco Bradesco, e o 'tipo de documento' do lançamento for 'DOC/TED', o campo Finalidade do arquivo remessa deve ser diferente de 99. Portanto, está definido que na posição 381, 382 (CÓDIGO DA FINALIDADE DO DOC COMPE/TED) deve ser preenchido o valor 01 - Crédito em Conta Corrente. OBS. Essa modificação será somente para modalidade igual a Ted (08), não afetando as demais modalidades.


  • <TT118046><TT118440> Ainda na Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Gerar Arquivo) foi corrigido um erro, pois, quando o contas a pagar possuía desmembramento não estava considerando o valor desmembrado para compor o valor total para pagamento.


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Para mais informações sobre o Contas a Pagar Eletrônico consulte a funcionalidade Contas a Pagar Eletrônico.



  • <TT116693> Corrigida a Geração do Arquivo Remessa para o Banco Bradesco, pois, quando o recibo tinha desconto pelo critério de cobrança o sistema não estava gerando as colunas referente ao vencimento e valor com desconto no arquivo.


  • <TT118451> Ajustada a tela de Baixa de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, quando editava recibo proveniente de baixa CNAB, ao marcar/desmarcar despesa de cobrança e itens opcionais estava alterando o campo valor pago.


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Para garantir a integridade dos valores pagos informados pelo banco, a alteração de valores pagos de recibos provenientes da baixa CNAB é bloqueada.


  • <TT118487> Ajustado o Relatório Analítico de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher > Analítico), pois, não estava imprimindo o dígito da agência do favorecido. Também foi alterada a formatação do campo banco/agência/conta corrente do favorecido.


  • <TT117901> Corrigido o Extrato de Conta Corrente (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois, os lançamento de contas a pagar sem identificação de imóveis não estavam sendo impressos no resumo de contas a pagar do extrato.


  • <TT118885> Corrigido o processamento Checklist, pois, em alguns casos provocava mensagem de erro coversion error for string... na abertura do sistema.


  • <TT118351> Corrigido o Relatório Analítico de Imóveis (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Analítico), pois, quando o imóvel não tinha contrato de administração ativo não estava sendo impresso mesmo que o imóvel estivesse ativo.


  • Ajustada as telas de Cancelamento de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Recibo) e Reativação de Recibo Cancelado (Financeiro > Contas a Receber > Reativação de recibo cancelado) para não listar recibos provenientes de acordo feito no módulo Base Jurídico.


Atencao.png

Os recibos poderão ser cancelados no lançamento de cobrança do módulo Base Jurídico (Base Jurídico > Cadastro > Processo).

Esse ajuste reflete somente para os clientes que utilizam o módulo Base Jurídico para a geração de acordo.


Categoria:Notas de Versões Base Locação